|
|
Faktúra |
28
|
potraviny šj
|
406,45 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
knihy z projektu Čítanie pre radosť
|
178,12 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny šj
|
789,23 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón
|
35,14 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
materiál a inštalačné práce - štruktúrovaná kabeláž v 3 budovách školy
|
8 989,70 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
PaedDr. Erik Guman |
|
|
|
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny šj
|
50,72 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny šj
|
584,32 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
edukačné kartičky
|
24,98 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
104,40 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
active cleaner - čistiaci do Retiga
|
67,19 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny šj
|
129,76 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny šj
|
182,06 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny šj
|
306,36 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |