|
|
Faktúra |
309
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny šj
|
500,69 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny šj
|
1 375,69 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny šj
|
72,29 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny šj
|
59,90 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny šj
|
60,82 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
interaktívne encyklopédie
|
399,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
IWB, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
zmluvný servis na kopírkach
|
48,79 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi
|
210,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
|
|
|
Woters Kluwer SR, s. r. o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
zmluvný servis na kopírkach
|
46,60 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
interaktívne encyklopédie
|
399,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
IWB, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
120,29 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny šj
|
308,16 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
pomôcky HN
|
232,40 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
APL plus, s. r. o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny šj
|
564,49 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny šj
|
151,39 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
104,40 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |