Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 263 oprava žalúzií 179,00 s DPH 02.10.2024 František Babuščák 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra 84 potraviny 149,52 s DPH 07.03.2025 Agro Branisko, s. r. o. 10.03.2025 10.03.2025
Objednávka 18 active cleaner - do konvektomatu 70,29 s DPH 10.03.2025 Goriziana Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 91 potraviny 73,45 s DPH 13.03.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 90 potraviny 234,56 s DPH 13.03.2025 MILK-AGRO, s. r. o. 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 89 výkon funkcie zodpovednej osoby 35,67 s DPH 12.03.2025 CUBS plus, s. r. o. 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 88 potraviny 62,81 s DPH 12.03.2025 Agro Branisko, s. r. o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra 87 tonery 93,48 s DPH 11.03.2025 Magic Print, s. r. o. 12.03.2025 12.03.2025
Objednávka 17 tonery 93,48 s DPH 10.03.2025 Magic Print, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 86 telefón 21,09 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a. s. 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 85 učebné pomôcky - živé sady 100,40 s DPH 10.03.2025 Grapa Media, s. r. o. 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 83 potraviny 107,10 s DPH 07.03.2025 Ovocná záhrada, s. r. o. 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 93 potraviny 2,70 s DPH 20.03.2025 Agro Branisko, s. r. o. 24.03.2025 24.03.2025
Objednávka 16 učebné pomôcky - živé sady 100,40 s DPH 10.03.2025 Grapa Media, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 82 elektrická energia 412,57 s DPH 07.03.2025 Východoslovenská energetika, a. s. 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 81 potraviny 297,18 s DPH 06.03.2025 MILK-AGRO, s. r. o. 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 80 pomôcky pre žiakov v HN 166,00 s DPH 06.03.2025 APL plus, s. r. o. 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 79 zmluvný servis na kopírkach 54,80 s DPH 06.03.2025 IKARO, s. r. o. 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 78 zmluvný servis na kopírkach 19,53 s DPH 06.03.2025 IKARO, s. r. o. 07.03.2025 07.03.2025
Faktúra 77 LV 15 žiakov 2 250,00 s DPH 05.03.2025 Mária Bekešová - Penzión Šafrán 07.03.2025 07.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1570