|
|
Faktúra |
129
|
telefón
|
28,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
pracovné stoly - 2 ks
|
1 406,40 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
B. Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
pomôcky pre predškolákov
|
478,99 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
|
|
ARC Gropu, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
športové vybavenie do telocvične
|
879,12 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
|
|
Kocjak Invest, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny šj
|
146,91 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
Ing. erika Kusyová |
|
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
registrácia domény
|
11,90 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
INTERNET CZ, a. s. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny šj
|
79,66 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
čistiace prostriedky
|
747,60 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
fiannčný bonus šj
|
-25,60 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
25.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny šj
|
48,47 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny šj
|
291,96 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
elektrická energia
|
596,89 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny šj
|
500,69 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny šj
|
1 375,69 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
Zborovňa komplet
|
189,94 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
čistiace prostriedky
|
747,60 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s. r. o. |
|
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny šj
|
59,90 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |