|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
zmluvný servis na kopírkach
|
42,26 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
87,39 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
61,48 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
kovové regály Economy
|
226,20 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Bersicomp, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
finančný bonus šj
|
-3,34 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
kovové regály Economy
|
226,20 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
|
Bersicomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
129,99 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
zmluvný servis na kopírkach
|
45,07 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
1 065,23 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
140,36 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
506,97 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
vypracovanie aktualizácie dokumentácie GDPR
|
123,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
78,73 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
výmena kovania na vchodových dverách
|
110,00 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
|
|
František Babuščák |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
64,47 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
sieťky na okná na chodbách a wc
|
290,00 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |