|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
kontrola a čistenie 5 komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Matej Caban, Kominárstvo Kachell |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
168,61 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
194,69 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
zber a odvoz odpadu
|
38,56 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
77,93 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
1 457,69 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
320,95 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
70,17 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy
|
250,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Kočik |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy
|
250,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Kočik |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
67,73 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
189,81 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
zmluvný servis na kopírkach
|
72,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
zmluvný servis na kopírkach
|
40,02 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrická energia
|
529,05 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
finančný bonus šj
|
-26,85 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
334,71 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |