|
|
Faktúra |
32
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny šj
|
319,97 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrická energia
|
496,22 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny šj
|
151,44 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny šj
|
84,03 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny šj
|
371,72 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny šj
|
101,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
597,16 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny šj
|
208,39 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny šj
|
1 332,70 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3150
|
reprezentačné DR
|
542,02 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny šj
|
198,69 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
zmluvný servis na kopírkach
|
66,73 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny šj
|
200,93 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
zmluvný servis na kopírkach
|
187,56 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
preprava Bojnice
|
642,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
Adrian Bekeč |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |