|
|
Faktúra |
205
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
34,80 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny šj
|
1 158,44 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
učebnice pre 2. stupeň
|
412,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Glossa, Igor Treťjakov |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
zmluvný servis na kopírkach
|
22,22 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
zmluvný servis na kopírkach
|
46,81 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny šj
|
228,14 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny šj
|
184,99 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
kurz prvej pomoci
|
450,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
|
|
Prvá pomoc, s. r. o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
riad do ŠJ
|
977,82 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
učebnice pre 2. stupeň
|
1 029,90 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
program WinPam, WinIbeu
|
216,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |