|
|
Faktúra |
56
|
potraviny šj
|
201,51 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
oprava žalúzií
|
178,25 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
servis a profilaktika PSN
|
396,24 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
|
|
|
System alarm, s. r. o. |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
VS SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
|
|
|
26.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
fiannčný bonus šj
|
-14,12 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
05.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
zber a odvoz odpadu
|
11,40 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
program GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
|
|
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrická energia
|
172,38 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
riad do ŠJ
|
977,82 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
oprava žalúzií a výroba sietí proti hmyzu na okná
|
620,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
|
|
|
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
kancelárske potreby
|
262,99 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
|
|
|
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |