|
|
Faktúra |
47
|
potraviny šj
|
142,80 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
podstavec pod konvektomat+zmäkčovač vody+nerezové plechy
|
694,61 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny šj
|
67,62 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
preprava osôb - lyžiarsky výcvik
|
660,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
|
|
CARGO BUS, s. r. o. |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
ročný prísptup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón
|
22,77 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny šj
|
173,25 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny šj
|
92,75 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
stavebné úpravy
|
4 890.00 |
bez DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
M. Bakaľár |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
plyn
|
8 000,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny šj
|
37,98 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny šj
|
183,50 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
výroba skríň s nadstavcami a pracovných stolov s policami na mieru
|
2 961.00 |
bez DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
fiannčný bonus šj
|
-9,86 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
232,40 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
|
APL plus, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektrická energia
|
575,15 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
výroba skríň s nadstavcami a pracovných stolov s policami na mieru
|
3 553,20 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |