|
|
Objednávka |
14
|
výroba skriniek a nadstavcov
|
2 414.00 |
bez DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
stavebné úpravy
|
4 890,00 |
bez DPH |
|
22.03.2023 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
výroba skríň s nadstavcami a pracovných stolov s policami na mieru
|
2 961.00 |
bez DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
stavebné úpravy
|
4 890.00 |
bez DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
M. Bakaľár |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
tonery
|
93,48 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
active cleaner - do konvektomatu
|
70,29 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Goriziana Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
2,70 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
54,42 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
active cleaner - do konvektomatu
|
70,29 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Goriziana Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
73,45 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
234,56 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
62,81 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
tonery
|
93,48 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
429,83 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
učebné pomôcky - živé sady
|
100,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Grapa Media, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
149,52 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ovocná záhrada, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |