|
|
Objednávka |
50
|
spoločenské hry a pracovné zošity
|
58,26 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
kreslá
|
213,70 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
inštalácia integrovaného balíka ekonomických úloh
|
36,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
pomôcky na krúžok - kružidlá, uhlomery
|
72,80 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
LegalSoft, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
640,80 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
1 149,19 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
67,13 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
160,23 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
69,20 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
finančný bonus šj
|
-28,41 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
811,02 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
telefón
|
21,97 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
104,40 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
174,79 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny šj
|
78,78 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
elektrická energia
|
612,44 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
online prístup
|
39,95 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny šj
|
62,98 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
tonery
|
698,40 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
zmluvný servis na kopírkach
|
44,90 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |