|
|
Objednávka |
11
|
stavebné úpravy
|
4 890.00 |
bez DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
M. Bakaľár |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
výroba skriniek a nadstavcov
|
2 414.00 |
bez DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
stavebné úpravy
|
4 890,00 |
bez DPH |
|
22.03.2023 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
výroba skríň s nadstavcami a pracovných stolov s policami na mieru
|
2 961.00 |
bez DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
zmluvný servis na kopírkach
|
28,93 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefón
|
28,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny šj
|
130,49 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny šj
|
224,14 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny šj
|
540,62 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
fiannčný bonus šj
|
-25,47 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny šj
|
234,98 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
oprava žalúzií a výroba sietí proti hmyzu na okná
|
620,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny šj
|
260,33 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
zmluvný servis na kopírkach
|
66,73 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrická energia
|
496,22 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny šj
|
151,44 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |