|
|
Faktúra |
77
|
stavebné úpravy
|
4 890,00 |
bez DPH |
|
22.03.2023 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
stavebné úpravy
|
4 890.00 |
bez DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
M. Bakaľár |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
výroba skríň s nadstavcami a pracovných stolov s policami na mieru
|
2 961.00 |
bez DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
výroba skriniek a nadstavcov
|
2 414.00 |
bez DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
|
Elta Prešov, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
56,21 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
zmluvný servis na kopírkach
|
91,46 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
zmluvný servis na kopírkach
|
28,76 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
služby VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
99,76 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
finančný bonus šj
|
-23,21 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
21.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
35,37 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
136,73 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrická energia
|
572,08 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
vypracovanie rozdielovej analýzy
|
369,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
71,41 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
119,55 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |