|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
60,68 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
156,94 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
148,92 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón
|
29,03 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
275,05 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
41,25 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
122,79 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
261,88 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
|
|
Ovocná záhrada, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
zber a odvoz odpadu
|
38,56 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
80,66 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
299,06 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
zber a odvoz odpadu
|
64,27 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrická energia
|
501,76 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |