|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
výroba a potlač tričiek a šiltoviek pre MŠ
|
237,02 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
Reklama Prešov, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
24,11 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
1 499,87 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
kontrola a čistenie 5 komínov
|
165,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
Matej Caban, Kominárstvo Kachell |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
asc agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
preprava žiakov Lipovce - Spišská Nová Ves a späť
|
153,75 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
Prosperobus, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
137,79 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
179,45 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
finančný bonus šj
|
-13,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrická energia
|
552,99 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
86,07 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
zmluvný servis na kopírkach
|
32,53 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
zmluvný servis na kopírkach
|
39,03 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
171,36 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
05.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
52,07 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |