|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny šj
|
540,62 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny šj
|
208,50 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
zmluvný servis na kopírkach
|
45,97 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
oprava elektrickej panvice
|
121,55 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny šj
|
207,77 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny šj
|
136,28 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
smaltované plechy
|
132,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny šj
|
165,79 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefón
|
28,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny šj
|
130,49 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny šj
|
224,14 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
18,38 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
fiannčný bonus šj
|
-25,47 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny šj
|
234,98 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny šj
|
260,33 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
zmluvný servis na kopírkach
|
66,73 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
zmluvný servis na kopírkach
|
28,93 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |