|
|
Faktúra |
201
|
zmluvný servis na kopírkach
|
46,81 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
zmluvný servis na kopírkach
|
44,90 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
dodanie a montáž okenného kovania
|
600,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
spoločenské hry a pracovné zošity
|
47,18 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
pracovné zošity
|
49,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Dr. Josef RAABE Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
inštalácia integrovaného balíka ekonomických úloh
|
36,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
pracovné mapy
|
264,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Stiefel Eurocart, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
interaktívna tabuľa
|
760,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
Robowe, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
zmluvný servis na kopírkach
|
76,46 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
tonery
|
698,40 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
165,46 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
102,33 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
potraviny
|
98,35 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
76,29 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
103,14 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
potraviny
|
89,56 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
vývoz odpadu šj
|
34,20 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
kreslá
|
213,70 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
263,64 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
revízia hasiacich prístrojov
|
301,56 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |