|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Elektromontáže
|
1 796,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
20.02.2015 |
31.12.2018 |
24.02.2015 |
Elma PLUS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Lipovce |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
atypické dielenské stoly
|
1 791.00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
07.12.2015 |
Daffer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
učebné pomôcky - živé sady
|
100,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Grapa Media, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
54,42 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
active cleaner - do konvektomatu
|
70,29 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Goriziana Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
73,45 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
234,56 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
62,81 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
tonery
|
93,48 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
tonery
|
93,48 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ovocná záhrada, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
149,52 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
active cleaner - do konvektomatu
|
70,29 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Goriziana Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
učebné pomôcky - živé sady
|
100,40 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Grapa Media, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrická energia
|
412,57 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
297,18 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
APL plus, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |