|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Elektromontáže
|
1 796,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
20.02.2015 |
31.12.2018 |
24.02.2015 |
Elma PLUS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Lipovce |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
atypické dielenské stoly
|
1 791.00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
07.12.2015 |
Daffer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
zmluvný servis na kopírkach
|
45,12 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
388,39 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
výmena kovania na vchodových dverách
|
110,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
drevené stojany dvojité pre predškolákov
|
28,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
Mgr. Simona Novotná |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
drevené stojany dvojité pre predškolákov
|
28,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
Mgr. Simona Novotná |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
544,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
zmluvný servis na kopírkach
|
22,14 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
služby civilnej ochrany 2. polrok
|
216,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
BPPO, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
153,74 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
1 050,39 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
252,65 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
učebné pomôcky
|
103,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
publikácia
|
88,80 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Kvarfolio, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |