|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Elektromontáže
|
1 796,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
20.02.2015 |
31.12.2018 |
24.02.2015 |
Elma PLUS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Lipovce |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
atypické dielenské stoly
|
1 791.00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
07.12.2015 |
Daffer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
drevotrieskový obklad stien v telocvični
|
1 320.18 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
15.11.2013 |
|
21.11.2013 |
Stolárstvo ATYP, s.r.o. , Prešov |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
leštiace pady na stroj Viper
|
104,43 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Allclean, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
171,36 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
05.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
52,07 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
67,27 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
76,67 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky pre mš
|
64,39 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
EduPoint, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
578,79 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
zmluvný servis na kopírkach
|
32,53 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
65,30 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
71,96 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
neerezové stoly s policami - šj
|
1 415,73 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |