|
|
Faktúra |
1
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
služby civilnej ochrany 2. polrok
|
216,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
BPPO, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
1 050,39 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
252,65 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
učebné pomôcky
|
103,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
publikácia
|
88,80 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Kvarfolio, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
43,60 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
99,41 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
66,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
kamerový systém
|
5 897,70 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
PaedDr. Erik Guman |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
odvhlčovač
|
261,99 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
NAY, a. s. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
odvhlčovač
|
261,99 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
NAY, a. s. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
revízia hasiacich prístrojov
|
301,56 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
263,64 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
dodanie a montáž okenného kovania
|
600,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
165,46 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
kamerový systém
|
5 897,70 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
|
PaedDr. Erik Guman |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |