|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
120,47 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
servisná prehliadka plynového kotla a spotrebičov
|
450,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
|
|
Radoslav Kovalik |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
352,16 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
131,04 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
Ovocná záhrada, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
95,40 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
181,89 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
plyn
|
-9 790,36 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
vývoz odpadu šj
|
45,60 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
výmena kovania na vchodových dverách
|
110,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
388,39 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
finančný bonus šj
|
-31,69 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
16.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
153,74 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
128,64 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
servisná prehliadka plynového kotla a spotrebičov
|
450,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
Radoslav Kovalik |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
drevené stojany dvojité pre predškolákov
|
28,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
Mgr. Simona Novotná |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
544,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |