|
|
Faktúra |
51
|
čistiace peny
|
215.20| |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
65,47 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
kancelárske potreby
|
202,32 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistiace peny
|
215.20| |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
145,72 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
317,39 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
workshop IVP a aplikácia podporných opatrení
|
99,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
|
Súkromné špec.centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s ment.postihnutím |
|
|
|
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
čistiace prostriedky
|
367,80 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace prostriedky
|
367,80 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
61,48 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
finančný bonus šj
|
-3,34 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
kovové regály Economy
|
226,20 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Bersicomp, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
108,24 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
87,39 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
1 065,23 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
489,26 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
kovové regály Economy
|
226,20 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
|
Bersicomp, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
129,99 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |