|
|
Objednávka |
18
|
active cleaner - do konvektomatu
|
70,29 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Goriziana Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrická energia
|
412,57 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
149,52 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ovocná záhrada, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
297,18 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
APL plus, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
zmluvný servis na kopírkach
|
54,80 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
zmluvný servis na kopírkach
|
19,53 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
nožnicový párty stan
|
726,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
RedXInternationalCZ, s. r. o. |
|
|
|
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
LV 15 žiakov
|
2 250,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
Mária Bekešová - Penzión Šafrán |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
1 100,87 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
373,74 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
nožnicový párty stan
|
726,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
RedXInternationalCZ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
134,12 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
127,77 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
374,47 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
79,23 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |