|
|
Faktúra |
342
|
potraviny šj
|
227,36 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
inštalatérske práce
|
250,00 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
|
Juraj Kušnirik |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
drevené stavebnice
|
503,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny šj
|
106,36 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
drevené stavebnice
|
498,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny šj
|
137,07 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny šj
|
165,32 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
online služby microsoft
|
5,38 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny šj
|
457,15 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
inštalačné a servisné práce správu siete + materiál
|
3 053,80 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
|
|
PaedDr. Erik Guman |
|
|
|
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny šj
|
503,20 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny šj
|
454,84 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
zmluvný servis na kopírkach
|
76,46 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny šj
|
200,93 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
nálepky na schody a dvere
|
425,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
Hanko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny šj
|
135,82 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny šj
|
271,62 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
preprava Bojnice
|
642,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
Adrian Bekeč |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |