|
|
Faktúra |
186
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
76,67 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
leštiace pady na stroj Viper
|
104,43 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Allclean, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
578,79 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
neerezové stoly s policami - šj
|
1 415,73 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
71,96 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
65,30 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky pre mš
|
64,39 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
EduPoint, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Škola v prírode - pobyt
|
1 800,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
učebné pomôcky pre mš
|
64,39 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
EduPoint, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
výroba a potlač tričiek a šiltoviek pre MŠ
|
|
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Reklama Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
telefón
|
31,68 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
184,58 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
150,22 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
248,11 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
168,61 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
92,11 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |