|
|
Faktúra |
411
|
dlažba s pokladkou na chodbu v budove telocvnične
|
1 898,42 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
ATEX-OK, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania
|
88,90 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
Citius |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
potraviny
|
273,02 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
edukačný program pre predškolákov
|
135,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
magnetická sada Bavilo
|
114,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania
|
88,90 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
|
|
Citius |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
edukačný program pre predškolákov
|
135,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
magnetická sada Bavilo
|
114,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
učebné pomôcky na krúžky
|
119,70 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
|
|
Bear Design, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
divadelné predstavenie pre mš - Mikuláš
|
200,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
472,57 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
32,28 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
182,36 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
konferenčné stoličky
|
1 580,55 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
A-Wings, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
971,69 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
zber a odvoz odpadu
|
51,41 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
zmluvný servis na kopírkach
|
54,83 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
učebné pomôcky na krúžky
|
119,70 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
Bear Design, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
dlažba s pokladkou na chodbu v budove telocvnične
|
1 543,43 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
ATEX-OK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
zmluvný servis na kopírkach
|
25,23 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |