|
VO: Súhrnná správa |
343/2015
|
Súhrnna správa
|
6 630,93 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
AITEC, Elma Plus, Vomz-Slovakia, Eurogastrop |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Elektromontáže
|
1 796,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
20.02.2015 |
31.12.2018 |
24.02.2015 |
Elma PLUS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Lipovce |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3150
|
reprezentačné DR
|
542,02 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
služby civilnej ochrany 2. polrok
|
216,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
BPPO, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
1 050,39 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
252,65 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
učebné pomôcky
|
103,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
publikácia
|
88,80 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Kvarfolio, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny šj
|
595,80 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny šj
|
857,50 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
43,60 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
pomôcky pre deti - malá násobilka, premena dĺžkových jednotiek...
|
363,70 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
E-GO, s. r. o. |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
99,41 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
odvhlčovač
|
261,99 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
NAY, a. s. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
počítač Gaoke OPS + mobilný stojan + servis - montáž
|
1 378,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
PC Profi, s.r. o. |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
dotykový LCD 65
|
1 690,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
PC Profi, s.r. o. |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |