|
VO: Súhrnná správa |
343/2015
|
Súhrnna správa
|
6 630,93 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
AITEC, Elma Plus, Vomz-Slovakia, Eurogastrop |
Základná škola s materskou školou Lipovce |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2015
|
Elektromontáže
|
1 796,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
20.02.2015 |
31.12.2018 |
24.02.2015 |
Elma PLUS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Lipovce |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3150
|
reprezentačné DR
|
542,02 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
služby civilnej ochrany 2. polrok
|
221,40 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
BPPO, s. r. o. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
236,02 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
potraviny
|
338,37 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
potraviny
|
875,10 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
telefón
|
32,90 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
potraviny
|
380,27 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
servisná prehliadka plynového kotla a spotrebičov
|
535,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Radoslav Kovalik |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
kontrola PHP, tlakové skúšky
|
247,11 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
materiál a montáž switcha, optickej vane a videovrátnika
|
5 152,80 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
ITEG, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
potraviny
|
5,88 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
105,63 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
168,65 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
potraviny
|
118,05 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny
|
61,17 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
157,47 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |