|
|
Faktúra |
181
|
office 365 pre vyučujúcich
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
office 365 pre študentov
|
0,00 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
158,95 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
63,26 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
zber a odvoz odpadu
|
51,41 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
46,79 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
finančný bonus šj
|
-19,17 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
225,05 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
zmluvný servis na kopírkach
|
18,45 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
zmluvný servis na kopírkach
|
90,91 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrická energia
|
546,56 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
pracovný stôl + závesné skrinky - ŠJ
|
2 163,57 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
príbory, hrčeky, taniere
|
156,30 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
301,88 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
1 083,26 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
253,52 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |