|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
169,10 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
výkon funkcie zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
zber a odvoz odpadu
|
64,27 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
čistiace prostriedky
|
276,17 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
služby civilnej ochrany 1. polrok
|
221,40 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
BPPO, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
čistiace prostriedky
|
276,17 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
845,26 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
1 142,29 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
kuchynsky riad - vybavenie šj
|
231,31 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrická energia
|
572,08 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
telefón
|
21,09 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
zmluvný servis na kopírkach
|
91,46 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
zmluvný servis na kopírkach
|
28,76 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
IKARO, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
služby VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
internet
|
15,50 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
SlavcONET, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
99,76 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
finančný bonus šj
|
-23,21 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
výkon technika PO + zdravotná služba
|
67,65 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
35,37 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |