Zmluvy, faktúry, objednávky od 2023

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 172 potraviny šj 90,90 s DPH 07.06.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 07.06.2024 07.06.2024
    Faktúra 171 telefón 20,58 s DPH 07.06.2024 Slovak Telekom, a. s. 07.06.2024 07.06.2024
    Objednávka 27 Aitec offline k matematike prvákov - licencia 15,96 s DPH 04.06.2024 AITEC, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 04.06.2024
    Faktúra 170 pomôcky pre predškolákov 186,68 s DPH 05.06.2024 EduPoint, s. r. o. 05.06.2024 05.06.2024
    Faktúra 164 výkon činnosti technika PO + pracovná zdravotná služba 66,00 s DPH 31.05.2024 3Fin, s. r. o. 31.05.2024 31.05.2024
    Objednávka 25 pomôcky pre predškolákov 186,68 s DPH 04.06.2024 EduPoint, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 04.06.2024
    Objednávka 24 učebnice pre 1. stupeň 539,80 s DPH 31.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 31.05.2024
    Faktúra 169 internet 15,00 s DPH 04.06.2024 SlavcONET,s.r.o. 04.06.2024 04.06.2024
    Faktúra 168 fiannčný bonus šj -27,06 s DPH 03.06.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 18.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 167 potraviny - skvalitnenie stravovania 264,51 s DPH 03.06.2024 Peter Petruška 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 166 plyn 1 949,00 s DPH 03.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 165 potraviny šj 58,98 s DPH 03.06.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra 146 školské ovocie s finančnou podporou EÚ 597,16 s DPH 10.05.2024 GAS Gamilia, s. r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 144 potraviny šj 371,72 s DPH 10.05.2024 Bidfood Slovakia, s.r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 176 školské ovocie s finančnou podporou EÚ 148,27 s DPH 10.06.2024 GAS Gamilia, s. r. o. 11.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 120 pokrievky na plechy do konvektomatu 104,42 s DPH 11.04.2024 Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 124 oprava elektrickej panvice 121,55 s DPH 17.04.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. 19.04.2024 19.04.2024
    Objednávka 21 smaltované plechy 132,04 s DPH 12.04.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 12.04.2024
    Objednávka 20 oprava elektrickej panvice 121,55 s DPH 12.04.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 12.04.2024
    Faktúra 123 zmluvný servis na kopírkach 45,97 s DPH 12.04.2024 Ikaro, s.r.o. 12.04.2024 12.04.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje