• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 32 výkon technika PO + zdravotná služba 67,65 s DPH 31.01.2025 3Fin, s. r. o. 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 151 potraviny šj 319,97 s DPH 17.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 17.05.2024 17.05.2024
    Faktúra 139 elektrická energia 496,22 s DPH 09.05.2024 Východoslovenská energetika, a.s. 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 140 internet 15,00 s DPH 09.05.2024 SlavcONET,s.r.o. 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 141 telefón 20,58 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom, a. s. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 142 potraviny šj 151,44 s DPH 09.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 143 potraviny šj 84,03 s DPH 10.05.2024 Bidfood Slovakia, s.r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 144 potraviny šj 371,72 s DPH 10.05.2024 Bidfood Slovakia, s.r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 145 potraviny šj 101,40 s DPH 10.05.2024 GAS Gamilia, s. r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 146 školské ovocie s finančnou podporou EÚ 597,16 s DPH 10.05.2024 GAS Gamilia, s. r. o. 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 147 potraviny šj 208,39 s DPH 10.05.2024 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 148 potraviny šj 1 332,70 s DPH 10.05.2024 Peter Petruška 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 149 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 13.05.2024 ESPIK Group,s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
    Faktúra 3150 reprezentačné DR 542,02 s DPH 17.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 17.05.2024 17.05.2024
    Faktúra 152 potraviny šj 198,69 s DPH 17.05.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 17.05.2024 17.05.2024
    Faktúra 137 zmluvný servis na kopírkach 66,73 s DPH 07.05.2024 Ikaro, s.r.o. 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 153 potraviny šj 200,93 s DPH 20.05.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 21.05.2024 21.05.2024
    Faktúra 154 zmluvný servis na kopírkach 187,56 s DPH 20.05.2024 Ikaro, s.r.o. 21.05.2024 21.05.2024
    Faktúra 155 telefón 29,38 s DPH 23.05.2024 Orange Slovensko, a. s. 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 156 preprava Bojnice 642,00 s DPH 23.05.2024 Adrian Bekeč 24.05.2024 24.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/981

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje