Zmluvy, faktúry, objednávky od 2023

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 51 potraviny šj 151,18 s DPH 15.02.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 50 inventárne knihy 87,30 s DPH 14.02.2024 Tlačiareň Akcent, s. r. o. 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 49 zber a odvoz odpadu 34,20 s DPH 12.02.2024 ESPIK Group,s.r.o. 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 48 knihy z projektu Čítanie pre radosť 75,80 s DPH 12.02.2024 Vítězslav Fischer - život a zdravie 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 47 elektrická energia 588,30 s DPH 12.02.2024 Východoslovenská energetika, a.s. 12.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 46 potraviny šj 76,84 s DPH 12.02.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 12.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 44 potraviny šj 442,62 s DPH 08.02.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 12.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 39 potraviny šj 819,70 s DPH 07.02.2024 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 08.02.2024 08.02.2024
    Objednávka 7 inventárne knihy 87,30 s DPH 12.02.2024 Tlačiareň Akcent, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 12.02.2024
    Faktúra 43 fiannčný bonus šj -10,86 s DPH 08.02.2024 MILK-AGRO, spol. s r. o. 16.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 42 telefón 20,58 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom, a. s. 09.02.2024 09.02.2024
    Objednávka 6 realizácia VO rekonštrukcia chodieb a tried (práce) 480,00 s DPH 08.02.2024 Zuzana Konkoľová - LUNAS ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 08.02.2024
    Faktúra 41 potraviny šj 68,87 s DPH 08.02.2024 VIJOFEL trade, s. r. o. 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 40 knihy z projektu Čítanie pre radosť (MŠ) 106,97 s DPH 07.02.2024 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 357 on-line multilicencie 779,65 s DPH 08.12.2023 Silcom multimedia SK, s. r. o. 08.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 355 telefón 20,58 s DPH 07.12.2023 Slovak Telekom, a. s. 08.12.2023 08.12.2023
    Objednávka 39 vypracovanie aktualizovanej internej dokumentácie 30,00 s DPH 11.09.2023 CUBS plus, s. r. o. Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 11.09.2023
    Faktúra 272 inštalatérske práce 350,00 s DPH 11.10.2023 Juraj Kušnirik 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 277 pracovné učebnice pre 1. stupeň zš 529,32 s DPH 17.10.2023 AITEC, s.r.o. 17.10.2023 17.10.2023
    Faktúra 276 materiál a pomôcky do ŠJ 164,62 s DPH 13.10.2023 Branislav Dvorščák - Gastro-Galaxi 16.10.2023 16.10.2023
    << | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >> zobrazené záznamy: 1001-1020/1159

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje