|
|
Faktúra |
152
|
potraviny šj
|
198,69 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny šj
|
319,97 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3150
|
reprezentačné DR
|
542,02 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group,s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny šj
|
101,40 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny šj
|
84,03 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny šj
|
371,72 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
školské ovocie s finančnou podporou EÚ
|
597,16 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
GAS Gamilia, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny šj
|
208,39 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny šj
|
1 332,70 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
|
Peter Petruška |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny šj
|
151,44 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
internet
|
15,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
SlavcONET,s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrická energia
|
496,22 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
zmluvný servis na kopírkach
|
28,93 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
zmluvný servis na kopírkach
|
66,73 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
Ikaro, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny šj
|
234,98 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
1 949,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
fiannčný bonus šj
|
-25,47 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
oprava žalúzií a výroba sietí proti hmyzu na okná
|
620,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
František Babuščák |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125, 082 36 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |